Zmluvy a faktúry za rok 2019
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2019 | zmluva | Dodatok č. 11 | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
|
| 19/2019 | 13.12.2019 | objednávka | Objednávka novín | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
0,00 € |
|
| 26/2019 | 02.12.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 159/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 158/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Vývoz kontajnerov | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
30,24 € | |
| 157/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Vývoz elektroodpadu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
60,00 € | |
| 156/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Stavebný materiál | Prima Stavebniny Nová ulica 4265/3 03101 Liptovský Mikuláš |
377,65 € | |
| 155/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Hudba reprodukovaná rozhlasom | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 |
32,40 € | |
| 154/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Hudobná produkcia | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 |
102,96 € | |
| 153/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
715,96 € | |
| 151/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 150/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Oprava syfón a práčkový ventil | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
22,87 € | |
| 149/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 148/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
356,28 € | |
| 147/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 10/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 146/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 145/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
96,00 € | |
| 144/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Účinkovanie DFS Pramienok | Pramienok n.o. Kollárova 1928/16 031 01 Liptovský Mikuláš |
200,00 € | |
| 143/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Stavebné úpravy miestnych komunikácií | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš |
31,00 € | |
| 141/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 140/2019 | 25.11.2019 | faktúra | gumená dlažba na detské ihrisko | PLAYSYSTEM, s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice |
124,80 € | |
| 139/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Darčeky seniorom | IPATEX, s.r.o. J. Janošku 5 03101 Liptovský Mikuláš |
421,92 € | |
| 138/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
741,24 € | |
| 137/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
296,30 € | |
| 136/2019 | 25.11.2019 | faktúra | Audit účtovnej uzávierky | Ing. Pavel Fianta – audítor Smrečany 105 032 05 Smrečany |
850,00 € | |
| 18/2019 | 15.11.2019 | objednávka | Objednávka | Tetrastav, s.r.o. Štiavnička 145 034 01 Ružomberok |
0,00 € |
|
| 17/2019 | 15.11.2019 | objednávka | Objednávka | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa |
0,00 € |
|
| 16/2019 | 15.11.2019 | objednávka | Objednávka | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Za mostom 1011/43 031 04 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 135/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Drevená konštrukcia | Strechy Dobrík, s.r.o. Stupy 1467/23 034 04 Liptovské Sliače |
300,00 € | |
| 134/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Elektrina | SPP Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26 |
75,28 € | |
| 133/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 132/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 131/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 130/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Kalendár Liptov | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok |
150,60 € | |
| 129/2019 | 31.10.2019 | faktúra | Verejné obstarávanie-detské ihrisko | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica |
250,00 € | |
| 15/2019 | 31.10.2019 | objednávka | Objednávka | Prima Slovakia,s.r.o. Nová ulica č. 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 14/2019 | 29.10.2019 | objednávka | Objednávka ihrisko | Ing. Rastislav Pažitný Čsl. armády 2042/57 920 01 Hlohovec |
150,00 € |
|
| 13/2019 | 08.10.2019 | objednávka | Objednávka | Strechy Dobrík, s.r.o. Stupy 1467/23 034 04 Liptovské Sliače |
300,00 € |
|
| 12/2019 | 08.10.2019 | objednávka | Objednávka darčekov pre seniorov | IPATEX, s.r.o. J. Janošku 5 03101 Liptovský Mikuláš |
455,28 € |
|
| 128/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
443,14 € | |
| 127/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Stravné lístky-dobropis | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
68,40 € | |
| 126/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
109,50 € | |
| 125/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 9/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 124/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 123/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Verejné obstarávanie-chodníky | Rusyn Management Corporation, s.r.o. 065 46 Malý Lipník 123 |
1 000,00 € | |
| 122/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Upgrade web stránky | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš |
24,00 € | |
| 121/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 120/2019 | 01.10.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
652,25 € | |
| 25/2019 | 01.10.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 30.09.2019 | zmluva | Dodatok č. 1 Cestné stavby | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
|
| 24/2019 | 24.09.2019 | zmluva | Zmluva o dielo – Detské ihrisko | PLAYSYSTEM, s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice |
0,00 € |
|
| 23/2019 | 19.09.2019 | zmluva | Výstavba chodníkov v obci Liptovské Kľačany | ERSTAV s.r.o. K cintorínu 561/45 010 04 Žilina |
0,00 € |
|
| 119/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
59,00 € | |
| 118/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Členské Ekológ | Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG Liptovské Kľačany 72 032 14 Liptovské Kľačany |
510,58 € | |
| 115/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Elektrina | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
-128,50 € | |
| 117/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 114/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 113/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 112/2019 | 17.09.2019 | faktúra | hosting – liptovskeklacany.sk | WebSupport Karadžičova 12 821 08 Bratislava |
61,94 € | |
| 116/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Elektrina | Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
63,98 € | |
| 111/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Doména liptovskeklacany.sk | WebSupport Karadžičova 12 821 08 Bratislava |
14,28 € | |
| 110/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
470,63 € | |
| 109/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Eset upgrade | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš |
30,72 € | |
| 108/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 107/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 8/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 106/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Verejné obstarávanie-Miestne komunikácie | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica |
250,00 € | |
| 105/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Prívesný vozík | Bán s.r.o. Čerenčianska 3988 979 01 Rimavská sobota |
490,00 € | |
| 104/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
287,64 € | |
| 103/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
1 253,97 € | |
| 102/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Služby za odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
12,48 € | |
| 101/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 100/2019 | 17.09.2019 | faktúra | Splátka za nájom | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava |
74,69 € | |
| 11/2019 | 12.09.2019 | objednávka | Objednávka autobusu | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
0,00 € |
|
| 10/2019 | 12.09.2019 | objednávka | Objednávka – súbor | Pramienok n.o. Kollárova 1928/16 031 01 Liptovský Mikuláš |
200,00 € |
|
| 22/2019 | 26.08.2019 | zmluva | Zmluva o dielo – Výstavba chodníkov | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 9/2019 | 21.08.2019 | objednávka | Objednávka ihrisko | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica |
0,00 € |
|
| 8/2019 | 20.08.2019 | objednávka | Objednávka vozíka | Bán s.r.o. Čerenčianska 3988 979 01 Rimavská sobota |
0,00 € |
|
| 99/2019 | 19.08.2019 | faktúra | Revízia komínov a dymovodov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín |
276,48 € | |
| 95/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 90/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa |
48,60 € | |
| 89/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš |
-259,63 € | |
| 88/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 91/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Letecké fotografie | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová |
52,80 € | |
| 86/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 85/2019 | 08.08.2019 | faktúra | kužele a vytyčovacie méty | Krimar s.r.o. Hálkova 1456/11 736 01 Havířov |
18,55 € | |
| 96/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 7/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 84/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 6/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 92/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
616,40 € | |
| 93/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 94/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Zemné práce | Ing. Alexander Krakovský Ivachnová 86 034 83 Liptovská Teplá |
237,00 € | |
| 97/2019 | 08.08.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 21/2019 | 24.07.2019 | zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SPP Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26 |
0,00 € |
|
| 7/2019 | 22.07.2019 | objednávka | Objednávka | Ing. Alexander Krakovský Ivachnová 86 034 83 Liptovská Teplá |
0,00 € |
|
| 20/2019 | 19.07.2019 | zmluva | Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb | Rusyn Management Corporation, s.r.o. 065 46 Malý Lipník 123 |
1 400,00 € |
|
| 6/2019 | 17.07.2019 | objednávka | Stavebné úpravy miestnych komunikácií | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica |
0,00 € |
|
| 5/2019 | 03.07.2019 | objednávka | Objednávka kalendárov | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok |
0,00 € |
|
| 83/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 82/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 81/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
187,54 € | |
| 80/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 79/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
474,62 € | |
| 78/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
619,68 € | |
| 77/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Oprava pántov na vchodových dverách | Peter Kubík 032 44 Liptovská Kokava 283 |
150,00 € | |
| 76/2019 | 01.07.2019 | faktúra | Vývoz kontajnera | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
20,59 € | |
| 19/2019 | 01.07.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 4/2019 | 25.06.2019 | objednávka | Objednávka noviny | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
0,00 € |
|
| 75/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 74/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 73/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
18,36 € | |
| 72/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Pelety | MT PELET spol. s.r.o. Priemyselná zóna 510 032 02 Závažná Poruba |
480,00 € | |
| 71/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 5/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 70/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 69/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Vypracovanie projektovej dokumentácie | B-SMARTING s.r.o. Guothova 1280/3 031 01 Liptovský Mikuláš |
1 650,00 € | |
| 68/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
124,61 € | |
| 67/2019 | 12.06.2019 | faktúra | My Liptov | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava |
35,00 € | |
| 66/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 65/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
114,47 € | |
| 64/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
256,44 € | |
| 63/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
273,17 € | |
| 62/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
908,45 € | |
| 61/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Preplatok el. energie | SPP Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26 |
-210,05 € | |
| 60/2019 | 12.06.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
474,62 € | |
| 18/2019 | 31.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 17/2019 | 31.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 3/2019 | 28.05.2019 | objednávka | Objednávka tlaková skúška hasiacich prístrojov | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok |
0,00 € |
|
| 2/2019 | 28.05.2019 | objednávka | objednávka kontrola hydrantov | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok |
0,00 € |
|
| 1/2019 | 28.05.2019 | objednávka | Objednávka ihrisko | Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 015 01 Rajec |
0,00 € |
|
| 16/2019 | 27.05.2019 | zmluva | Zmluva o dielo – Výstavba chodníkov | B-SMARTING s.r.o. Guothova 1280/3 031 01 Liptovský Mikuláš |
1 650,00 € |
|
| 59/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava |
528,00 € | |
| 58/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 57/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Komunálny odpad | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
39,45 € | |
| 55/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 4/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 54/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 53/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 52/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
159,67 € | |
| 51/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Právne poradenstvo za rok 2018 | JUDr. Miroslav Hricko 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš |
600,00 € | |
| 50/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
649,08 € | |
| 49/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Tlaková skúška hasiacich prístrojov | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok |
47,71 € | |
| 48/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Účastnícky poplatok | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš |
100,00 € | |
| 47/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Členský príspevok | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš |
38,80 € | |
| 46/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 45/2019 | 09.05.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 15/2019 | 02.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 14/2019 | 02.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 13/2019 | 02.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 12/2019 | 02.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 11/2019 | 02.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 10/2019 | 02.05.2019 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 9/2019 | 04.04.2019 | zmluva | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný stavebný úrad | Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 38/2019 | 02.04.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 37/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 36/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 35/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,80 € | |
| 34/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Žiadosť o poskytnutie dotácie | Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 015 01 Rajec |
120,00 € | |
| 33/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Komunálny odpoad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
564,92 € | |
| 32/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Kontrola hydrantov + správa | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok |
48,24 € | |
| 31/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa |
90,00 € | |
| 30/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 29/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Verejná správa-ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
117,00 € | |
| 28/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Geodetické zameranie cintorína | Real Liptov Kapitána Nálepku 2027/12 031 01 Liptovský Mikuláš |
100,00 € | |
| 27/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Aerofoto | CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová |
138,00 € | |
| 26/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 25/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 24/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Vyhŕňanie snehu | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava |
576,00 € | |
| 23/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 22/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 2/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 21/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Mandátny certifikát | Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava |
105,60 € | |
| 20/2019 | 01.04.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
41,80 € | |
| 01.04.2019 | zmluva | Dodatok č. 1 EKOLÓG | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/72 914 51 Trenčianske Teplice |
0,00 € |
|
|
| 8/2018 | 27.03.2019 | zmluva | Rámcová zmluva o coworkingu | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany |
0,00 € |
|
| 6/2019 | 27.02.2019 | zmluva | Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Lipt. Kľačany | Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta Vrícko 195 038 31 Martin |
0,00 € |
|
| 7/2019 | 27.02.2019 | zmluva | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov | Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava |
0,00 € |
|
| 19/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Komunálny odpoad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
886,29 € | |
| 18/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
474,62 € | |
| 17/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 16/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 15/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 1/2019 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 14/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 13/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava |
38,40 € | |
| 12/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa |
34,80 € | |
| 11/2019 | 22.02.2019 | faktúra | bulletin | REPROservis Kováč s.r.o. SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok |
18,00 € | |
| 10/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Programátorské práce | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš |
48,00 € | |
| 9/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
32,50 € | |
| 8/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Zákon o obecnom zriadení | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
24,20 € | |
| 7/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Komunálny odpoad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
605,89 € | |
| 6/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš |
-64,10 € | |
| 5/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 4/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
474,62 € | |
| 3/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Vedenie účtovníctva 12/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
250,00 € | |
| 2/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 1/2019 | 22.02.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 184/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
1,16 € | |
| 183/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
9,34 € | |
| 182/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
39,14 € | |
| 181/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
15,87 € | |
| 180/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
-10,27 € | |
| 179/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
-50,07 € | |
| 178/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
76,49 € | |
| 177/2018 | 20.02.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 5/2019 | 01.02.2019 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 4/2019 | 01.02.2019 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 3/2019 | 01.02.2019 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 2/2019 | 01.02.2019 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 1/2019 | 04.01.2019 | zmluva | Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo | 0,00 € |
|
|
| 176/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
32,50 € | |
| 175/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,86 € | |
| 174/20118 | 03.01.2019 | faktúra | svetelná reťaz na stromček | IN kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice |
80,70 € | |
| 173/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
691,94 € | |
| 172/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Ohrievač vody a montáž | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
327,76 € | |
| 171/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Služby technika PO | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 170/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
474,62 € | |
| 169/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina |
29,12 € | |
| 168/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava |
120,00 € | |
| 167/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 166/2018 | 03.01.2019 | faktúra | ekonomické poradenstvo | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
250,00 € | |
| 165/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Obecné noviny | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava |
88,40 € | |
| 164/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Nájom pozemkov | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany |
50,00 € | |
| 163/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Dopravné značky | SIVEX, s.r.o. Bzovícka 30 851 07 Bratislava |
81,00 € | |
| 162/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 160/2018 | 03.01.2019 | faktúra | vedenie účtovníctva 11/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
250,00 € | |
| 159/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 158/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Letáky a pohľadnice | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
87,67 € | |
| 157/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa |
34,80 € | |
| 156/2018 | 03.01.2019 | faktúra | svetelné reťaze na stromček | IN kom, spol. s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice |
245,82 € | |
| 155/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
760,86 € | |
| 154/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Asfaltovanie parkoviska pri cintoríne | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš |
991,38 € | |
| 153/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Stavebné úpravy komunikácií | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš |
17,00 € | |
| 152/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Vývoz separovaného zberu | Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG Liptovské Kľačany 72 032 14 Liptovské Kľačany |
330,00 € | |
| 151/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Vykonanie auditu | Ing. Pavel Fianta – audítor Smrečany 105 032 05 Smrečany |
850,00 € | |
| 150/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Vývoz elektroodpadu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
60,00 € | |
| 149/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Základný servis okien a dverí | Ecohome Services spol. s.r.o. Piešťanská 3 917 01 Trnava |
121,00 € | |
| 148/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 147/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 146/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Katastrálne zameranie | Real Liptov Kapitána Nálepku 2027/12 031 01 Liptovský Mikuláš |
60,00 € | |
| 145/2018 | 03.01.2019 | faktúra | vedenie účtovníctva 10/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
250,00 € | |
| 144/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 143/2018 | 03.01.2019 | faktúra | stavebný materiál | Ľubomír Kubík-Stavivá Ľubeľa 169 032 14 Ľubeľa |
418,68 € | |
| 142/2018 | 03.01.2019 | faktúra | výmena poistný ventil | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
35,40 € | |
| 141/2018 | 03.01.2019 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
132,29 € |