Zmluvy a faktúry za rok 2021
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2021 | 14.12.2021 | objednávka | Objednávka | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
0,00 € |
|
| 17/2021 | 10.12.2021 | zmluva | Zmluva na odhŕňanie snehu | Peter Hric Lúčky 335 034 82 Lúčky |
0,00 € |
|
| 168/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš |
298,43 € | |
| 167/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Obecné noviny | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava |
98,80 € | |
| 166/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 165/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Mandátny certifikát | Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava |
72,40 € | |
| 164/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Karta pre elektronický podpis | nakupujbezpecne.sk, s.r.o. Hlavná 1020/10B 059 21 Svit |
47,00 € | |
| 163/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Krížovka do novín | Hebi vital s.r.o. Pravenec 456 972 16 Pravenec |
25,00 € | |
| 162/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 161/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 11/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 160/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 159/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
187,45 € | |
| 158/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Nájom pozemkov | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany |
50,00 € | |
| 157/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
43,20 € | |
| 156/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 155/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
792,88 € | |
| 154/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 152/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Poradenstvo pri podaní projektu | Rusyn Management Corporation, s.r.o. 065 46 Malý Lipník 123 |
400,00 € | |
| 151/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 150/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 149/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Účastnícky poplatok ZMOS | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš |
100,00 € | |
| 148/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Vianočný pozdrav s perom | National pen P.O.BOX 1615 Bratislava |
114,49 € | |
| 147/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 146/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 10/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 145/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
42,78 € | |
| 144/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
43,20 € | |
| 143/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
138,17 € | |
| 142/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
915,92 € | |
| 141/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 140/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Inštalačné práce | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
103,56 € | |
| 139/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 138/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Krovinorez | Margita Kubjatková Čadečka 1536 022 01 Čadca |
749,00 € | |
| 137/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Balíček OOPP | IPC-Slovakia s.r.o. 023 13 Čierne 1038 |
160,80 € | |
| 136/2021 | 09.12.2021 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
140,00 € | |
| 16/2021 | 07.12.2021 | zmluva | Zmluva o dielo | ACE šport sk s.r.o. Hviezdna 1 917 01 Trnava |
52 346,39 € |
|
| 18/2021 | 01.12.2021 | objednávka | Objednávka | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 15/2021 | 15.11.2021 | zmluva | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice-Staré Mesto |
0,00 € |
|
| 17/2021 | 11.11.2021 | objednávka | Objednávka | SIPS, spol. s.r.o. Moyzesova 184 03301 Liptovský Hrádok |
0,00 € |
|
| 16/2021 | 26.10.2021 | objednávka | Objednávka | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica |
290,00 € |
|
| 14/2021 | 13.10.2021 | zmluva | Zmluva o dielo | METAL SERVIS Recycling s.r.o. Príboj 549 976 13 Slovenská Ľupča |
0,00 € |
|
| 13/2021 | 04.10.2021 | zmluva | Dodatok č. 2 Rámcovej zmluvy | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Za mostom 1011/43 031 04 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 135/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Vitamin+zinok | PharmaTeam s.r.o. Tatranské námestie 4582/5 058 01 Poprad |
565,00 € | |
| 134/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 133/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 9/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 132/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Kamenárske práce | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Za mostom 1011/43 031 04 Liptovský Mikuláš |
280,56 € | |
| 131/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
40,28 € | |
| 130/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Geometrický plán | Real Liptov Kapitána Nálepku 2027/12 031 01 Liptovský Mikuláš |
280,00 € | |
| 129/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
776,29 € | |
| 128/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
76,63 € | |
| 127/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Kalendáre Liptov | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok |
163,20 € | |
| 126/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Kožené opasky | ED-Leather II. Kolónia 59 036 08 Martin |
185,80 € | |
| 125/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Kroje | Iveta Stráňavská Okružná 150/28 022 04 Čadca |
1 637,00 € | |
| 124/2021 | 01.10.2021 | faktúra | LED reflektory na javisko | LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 831 04 Bratislava |
260,91 € | |
| 123/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Liptovský pastiersky širák | SM Trading, s.r.o. Raková 1631 023 51 Raková |
206,40 € | |
| 122/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Zber kuchynského odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
21,60 € | |
| 121/2021 | 01.10.2021 | faktúra | El. ohrievač – fond opráv | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
333,79 € | |
| 120/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 119/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 118/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Upgrade ESET | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš |
30,72 € | |
| 117/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 8/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 116/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 115/2021 | 01.10.2021 | faktúra | doména | WebSupport Karadžičova 12 821 08 Bratislava |
15,00 € | |
| 114/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Hosting | WebSupport Karadžičova 12 821 08 Bratislava |
69,98 € | |
| 113/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 112/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
62,52 € | |
| 111/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
789,71 € | |
| 101/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Splátka za nájom | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava |
74,69 € | |
| 109/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Revízia komínov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín |
348,48 € | |
| 108/2021 | 01.10.2021 | faktúra | Kuchynský odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
64,80 € | |
| 107/2021 | 01.10.2021 | faktúra | pasportizácia ciest | Nordic House, s.r.o. Hlavná 36 032 02 Závažná Poruba |
1 871,15 € | |
| 12/2021 | 30.09.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 15/2021 | 30.09.2021 | objednávka | Objednávka | Lekáreň Lubeľa 032 14 Ľubeľa 462 |
0,00 € |
|
| 14/2021 | 29.09.2021 | objednávka | Objednávka | IPC-Slovakia s.r.o. 023 13 Čierne 1038 |
0,00 € |
|
| 13/2021 | 14.09.2021 | objednávka | Objednávka | Marian Mlynček-Kamenárstvo 032 12 Dúbrava 169 |
280,00 € |
|
| 106/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Betón | Prima Stavebniny Nová ulica 4265/3 03101 Liptovský Mikuláš |
136,88 € | |
| 105/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 104/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 103/2021 | 13.08.2021 | faktúra | MY Liptov | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava |
30,00 € | |
| 102/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 8/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 101/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 7/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 100/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 99/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Zber kuchynského odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
43,20 € | |
| 98/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Práca hydraulickou rukou | JB WOOD s.r.o. Gaštanová 511/3 031 04 Liptovský Mikuláš |
288,00 € | |
| 97/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
1 172,38 € | |
| 96/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 95/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
182,00 € | |
| 94/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 93/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Preplatok za vodné | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš |
-296,77 € | |
| 91/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Mulčovanie | Marek Hikl Krmeš 182 032 13 Vlachy |
30,00 € | |
| 90/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 89/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 7/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 88/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 87/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Kontrola hasičských prístrojov | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok |
115,80 € | |
| 86/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Stavebné práce | AKON Čonka Dušan Liptovská Porúbka 379 03301 Liptovský Hrádok |
850,00 € | |
| 85/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš |
236,84 € | |
| 84/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 83/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
921,21 € | |
| 82/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
121,51 € | |
| 81/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Zber kuchynského odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
21,60 € | |
| 80/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Oprava krovinorezu | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš |
86,30 € | |
| 92/2021 | 13.08.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 6/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 11/2021 | 13.07.2021 | zmluva | Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva | Ing. Mária Huštáková Bernoláková 41 974 05 Banská Bystrica |
850,00 € |
|
| 12/2021 | 07.07.2021 | objednávka | Objednávka | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
0,00 € |
|
| 10/2021 | 07.07.2021 | zmluva | Kúpna zmluva | Tibor Marko Kalameny 71 034 82 Lúčky |
0,00 € |
|
| 11/2021 | 25.06.2021 | objednávka | Objednávka | AKON Čonka Dušan Liptovská Porúbka 379 03301 Liptovský Hrádok |
0,00 € |
|
| 10/2021 | 25.06.2021 | objednávka | Objednávka | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok |
0,00 € |
|
| 79/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Betón | Prima Slovakia,s.r.o. Nová ulica č. 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš |
146,32 € | |
| 78/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Audítorské práce | Ing. Mária Huštáková Bernoláková 41 974 05 Banská Bystrica |
850,00 € | |
| 77/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Turistická mapa | VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová |
144,14 € | |
| 76/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 75/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 74/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
1 186,46 € | |
| 73/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 5/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 72/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 6/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 71/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 70/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Kancelárske potreby | CONNET Ing. Zsolt Marczibal 925 41 Kráľov Brod |
55,08 € | |
| 69/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
760,78 € | |
| 68/2021 | 23.06.2021 | faktúra | MY Liptov | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava |
40,00 € | |
| 67/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Členské ZMOL | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš |
38,80 € | |
| 66/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 65/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,78 € | |
| 64/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 4/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 63/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 5/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 62/2021 | 23.06.2021 | faktúra | El. ohrievač – fond opráv | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
324,00 € | |
| 61/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 60/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 58/2021 | 23.06.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
733,24 € | |
| 9/2021 | 03.06.2021 | objednávka | Objednávka | METAL SERVIS Recycling s.r.o. Príboj 549 976 13 Slovenská Ľupča |
0,00 € |
|
| 9/2021 | 31.05.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 8/2021 | 31.05.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 8/2021 | 11.05.2021 | objednávka | Objednávka ČOV | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš |
0,00 € |
|
| 7/2021 | 30.04.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 6/2021 | 30.04.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 5/2021 | 30.04.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 4/2021 | 30.04.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 26.04.2021 | zmluva | Príloha č. 1 ENVI-PAK | ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava |
0,00 € |
|
|
| 57/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Skriňa na zámok | Drevona Market s.r.o. Výhonská 1 835 10 Bratislava |
128,00 € | |
| 56/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
20,28 € | |
| 55/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Verejné osvetlenie | Jozef Urban – UNI SERVIS 032 14 Ľubeľa 525 |
751,62 € | |
| 54/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Gumená dlažba | PLAYSYSTEM, s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice |
125,28 € | |
| 53/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 52/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Odhŕňanie snehu | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava |
273,60 € | |
| 50/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 49/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Stavebný materiál | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
249,44 € | |
| 51/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 48/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Technický materiál na OÚ | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. Pražská 9 949 11 Nitra |
461,66 € | |
| 46/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 45/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 44/2021 | 13.04.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
683,65 € | |
| 7/2021 | 25.03.2021 | objednávka | Objednávka | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
0,00 € |
|
| 6/2021 | 23.03.2021 | objednávka | Objednávka | PLAYSYSTEM, s.r.o. Rampová 4 040 01 Košice |
104,40 € |
|
| 15.03.2021 | zmluva | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke | Slovenská republika – Štatistický úrad SR Miletičova 3 824 67 Bratislava |
0,00 € |
|
|
| 3/2021 | 11.03.2021 | zmluva | Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva | Ing. Mária Huštáková Bernoláková 41 974 05 Banská Bystrica |
850,00 € |
|
| 43/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Zemné práce | Knarf, s.r.o. 032 05 Žiar 50 |
678,00 € | |
| 42/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 41/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
0,00 € | |
| 40/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 2/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 39/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 38/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 37/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
764,44 € | |
| 36/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Plagáty+letáky | REPROservis Kováč s.r.o. SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok |
42,00 € | |
| 34/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Nádoby na komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
339,60 € | |
| 33/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Balíček OOPP | IPC-Slovakia s.r.o. 023 13 Čierne 1038 |
220,80 € | |
| 32/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Liptov | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava |
57,00 € | |
| 31/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Verejný rozhlas | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava |
38,40 € | |
| 30/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Geometrický plán | Real Liptov Kapitána Nálepku 2027/12 031 01 Liptovský Mikuláš |
47,00 € | |
| 35/2021 | 10.03.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 4/2021 | 05.03.2021 | objednávka | Objednávka | NEMTECH s.r.o. 913 24 Svinná 611 |
0,00 € |
|
| 3/2021 | 04.03.2021 | objednávka | Objednávka | Knarf, s.r.o. 032 05 Žiar 50 |
0,00 € |
|
| 2/2021 | 08.02.2021 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 |
0,00 € |
|
| 1/2021 | 08.02.2021 | zmluva | Kúpna zmluva | Obec Kľačany ( Predávajúci ) | 83,20 € |
|
| 2/2021 | 04.02.2021 | objednávka | Objednávka | IPC-Slovakia s.r.o. 023 13 Čierne 1038 |
0,00 € |
|
| 1/2021 | 03.02.2021 | objednávka | Objednávka | REPROservis Kováč s.r.o. SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok |
0,00 € |
|
| 29/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 28/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 1/2021 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 27/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 26/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. ohrievač – fond opráv | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa |
354,53 € | |
| 25/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava |
663,04 € | |
| 24/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
38,28 € | |
| 22/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
1 018,17 € | |
| 21/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Nájom pozemkov | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany |
50,00 € | |
| 20/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Toner a papier | KALUNA Nábr. A.Stodolu 1567/1 03101 Liptovský Mikuláš |
12,50 € | |
| 19/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Vodné | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš |
-234,52 € | |
| 11/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia DS | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
-2,16 € | |
| 10/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia KD | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
-296,98 € | |
| 9/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia VO | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
158,06 € | |
| 8/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia 175 | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
-14,08 € | |
| 7/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia ČOV | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
-9,03 € | |
| 6/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia OÚ | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
28,30 € | |
| 5/2021 | 02.02.2021 | faktúra | El. energia OÚ | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina |
0,34 € | |
| 4/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 3/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 1/2021 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice |
34,80 € | |
| 2/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Vedenie účtovníctva 12/2020 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 1/2021 | 02.02.2021 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica |
100,00 € | |
| 191/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € | |
| 190/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
46,29 € | |
| 189/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Obecné noviny | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava |
93,60 € | |
| 188/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
206,40 € | |
| 187/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš |
1 010,96 € | |
| 186/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Betón | Stavivá Ľubeľa Ľubeľa 419 032 14 |
27,86 € | |
| 185/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Dopravné značenie | Smaltovňa Holíč, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč |
80,00 € | |
| 184/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Oprava verejného osvetlenia | Jozef Urban – UNI SERVIS 032 14 Ľubeľa 525 |
566,40 € | |
| 183/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin |
182,95 € | |
| 182/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Zemné práce | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa |
108,00 € | |
| 181/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Služby nad rámec zmluvy | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš |
300,00 € | |
| 180/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Služby technika | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš |
45,00 € | |
| 179/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok |
39,83 € | |
| 178/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
1,00 € | |
| 177/2020 | 11.01.2021 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
17,59 € |