Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
117/2019
17.09.2019
Faktúra Služby technika
Mgr. Jana Gartnerová, Stodolova 1895/5, Liptovský Mikuláš, 03101
45,00 €
116/2019
17.09.2019
Faktúra Elektrina
Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava , 825 11
63,98 €
115/2019
17.09.2019
Faktúra Elektrina
Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava , 825 11
-128,50 €
114/2019
17.09.2019
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
113/2019
17.09.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
112/2019
17.09.2019
Faktúra hosting - liptovskeklacany.sk
WebSupport, Karadžičova 12, Bratislava, 821 08
61,94 €
111/2019
17.09.2019
Faktúra Doména liptovskeklacany.sk
WebSupport, Karadžičova 12, Bratislava, 821 08
14,28 €
110/2019
17.09.2019
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
470,63 €
109/2019
17.09.2019
Faktúra Eset upgrade
InWell, Revolučná 152/5, Liptovský Mikuláš, 03105
30,72 €
108/2019
17.09.2019
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 9/2019
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 040 01
34,80 €
107/2019
17.09.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 8/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €
106/2019
17.09.2019
Faktúra Verejné obstarávanie-Miestne komunikácie
Ing. Ľubomír Gonšenica, Rudohorská 22, Banská Bystrica, 974 11
250,00 €
105/2019
17.09.2019
Faktúra Prívesný vozík
Bán s.r.o., Čerenčianska 3988, Rimavská sobota, 979 01
490,00 €
104/2019
17.09.2019
Faktúra Komunálny odpad-veľkoobjemové kontajnery
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
287,64 €
103/2019
17.09.2019
Faktúra Komunálny odpad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 253,97 €