Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
7/2019
27.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 821 08
0,00 €
6/2019
27.02.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Lipt. Kľačany
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta, Vrícko 195, Martin, 038 31
0,00 €
9/2019
22.02.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
32,50 €
8/2019
22.02.2019
Faktúra Zákon o obecnom zriadení
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
24,20 €
7/2019
22.02.2019
Faktúra Komunálny odpoad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
605,89 €
6/2019
22.02.2019
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptvoský Mikuláš, 031 05
-64,10 €
5/2019
22.02.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
4/2019
22.02.2019
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
474,62 €
3/2019
22.02.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 12/2018
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
250,00 €
2/2019
22.02.2019
Faktúra Systémová podpora URBIS
MADE, s.r.o. , Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01
100,00 €
19/2019
22.02.2019
Faktúra Komunálny odpoad
OZO, a.s. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
886,29 €
18/2019
22.02.2019
Faktúra Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o. , Karadžičova 8 P.O.BOX 21, Bratislava, 820 15
474,62 €
17/2019
22.02.2019
Faktúra Dopravné služby
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
16/2019
22.02.2019
Faktúra Telekomunikačné služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
17,59 €
15/2019
22.02.2019
Faktúra Vedenie účtovníctva 1/2019
TopEkon s,r.o. , Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš , 031 01
300,00 €